{本项目

一、建德市科学技术协会基本情况

（一）主要职能

1、开展内容丰富、形式多样的科普宣传活动，充分发挥科普宣传周、全国科普日等大型科普宣传活动在营造讲科学、学科学、用科学的社会氛围方面的作用；

2、全力实施《全民科学素质行动计划纲要》，努力提升全民科学素质；

3、开展学术交流，繁荣学术活动，活跃学术思想，推动科技进步；

4、向党和政府反映科学技术工的意见和要求，维护科学技术工的合法权益；

5、表彰奖励优秀科技工，向有关部门推荐人才，协同有关部门开展继续教育和专业培训工作；

6、编辑、整理、出版学术论文和科普读物，兴办科普公益事业;

7、负责群众性反邪教工作，开展捍卫科学尊严和反对愚昧迷信、伪科学、反科学的活动；

8、接受市委、市政府的委托，做好所属团体的组织、监督管理工作；

9、完成市委、市政府交办的其他工作任务。

（二）部门预算单位机构设置情况

市科协内设机构2个，综合办公室和科普科。

（三）部门人员编制情况

根据市委办〔2002〕52号文件《中共建德市委办公室关于印发〈建德市科学技术协会机关职能配置、内设机构和人员编制方案〉的通知》规定，科协编制数5人，其中：行政编制4人，工勤人员编制1人。现有在编人员7人，其中：行政编制6人，工勤人员1人。

（四）部门预算单位国有资产占用使用情况

2021年初部门资产总额26.98万元。其中：流动资产13.33万元、固定资产13.65万元（其中：通用设备8.83万元，家具类4.82万元）、无形资产0万元。截至2020年12月31日，建德市科学技术协会所属各预算单位共有车辆0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。 2021年部门预算安排购置车辆0辆。2021年部门预算安排购置单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）部门预算单位构成

本部门共有预算单位1家。

二、2021年收支预算总体安排情况

（一）关于建德市科学技术协会2021年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，建德市科学技术协会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入;支出包括：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、卫生健康支出、住房保障支出。建德市科学技术协会2021年收支总预算328.05万元，比2020年增加6.19万元，增长1.92%，主要是社保和公积金缴费基数的调整。

（二）2021年收入预算安排情况

建德市科学技术协会2021年收入预算328.05万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入328.05万元，占100%；政府性基金收入0万元，占0%；专户资金0万元，占0%；事业收入（不含专户资金）0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；用事业基金弥补收支差额0万元，占0%。

（三）2021年支出预算安排情况

建德市科学技术协会2021年支出预算328.05万元。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出171.28万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出32万元、科学技术支出104.99万元、文化旅游体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出0万元、卫生健康支出7.96万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0万元、农林水支出0万元、交通运输支出0万元、资源勘探工业信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、自然资源海洋气象等支出0万元、住房保障支出11.82万元、粮油物资储备支出0万元、灾害防治及应急管理支出0万元、其他支出0万元、债务付息支出0万元、债务发行费用支出0万元。

2.按支出用途分类，包括基本支出171.06万元，占52.14%（工资福利支出142.25万元，占83.16%；商品服务支出28.81万元，占16.84%；对个人和家庭的补助支出0万元，占0%）；项目支出156.99万元，占47.86%（部门项目支出156.99万元，占100%；财政专项支出0万元，占0%）。

（四）2021年财政拨款支出情况

建德市科学技术协会2021年财政拨款收支总预算328.05万元。收入包括：一般公共预算328.05万元、政府性基金0万元；支出包括：一般公共服务支出171.28万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出32万元、科学技术支出104.99万元、文化旅游体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出0万元、卫生健康支出7.96万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0万元、农林水支出0万元、交通运输支出0万元、资源勘探工业信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、自然资源海洋气象等支出0万元、住房保障支出11.82万元、粮油物资储备支出0万元、灾害防治及应急管理支出0万元、其他支出0万元、债务付息支出0万元、债务发行费用支出0万元。

（五）建德科学技术协会2021年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

建德市科学技术协会2021年一般公共预算当年拨款328.05万元，比2020年执行数增加35.96万元，主要是增加杭州市公民科学素质调查费3.99万元；2021年基层科普行动计划中央补助资金28万元。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出171.28万元，占52.21%；国防（类）支出0万元，占0%；公共安全（类）支出0万元，占0%；教育（类）支出32万元，占9.75%；科学技术（类）支出104.99万元，占32.01%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出0万元，占0%；卫生健康（类）支出7.96万元，占2.43%；节能环保（类）支出0万元，占0%；城乡社区（类）支出0万元，占0%；农林水（类）支出0万元，占0%；交通运输（类）支出0万元，占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元，占0%；商业服务业等（类）支出0万元，占0%；金融（类）支出0万元，占0%；援助其他地区（类）支出0万元，占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占0%；住房保障（类）支出11.82万元，占3.6%；粮油物资储备（类）支出0万元，占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占0%；其他（类）支出0万元，占0%；债务付息（类）支出0万元，占0%；债务发行费用（类）支出0万元，占0%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）151.28万元，主要用于建德市科学技术协会机关工作人员、日常工作经费。

（2）科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）104.99万元（其中2021年基层科普行动计划中央补助资金28万元），主要用于开展形式多样的科普宣传活动、扶持和培植科普示范基地、院士专家工作站、全力实施《全民科学素质行动计划纲要》、组织科技工开展学术交流等工作。

（3）医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗和公务员医疗补助（项）7.96万元主要用于市科协机关工作人员医保支出。

（4）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）11.82万元主要用于市科协机关工作人员缴纳住房公积金和一次性住房补贴。

（5）教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）32万元，主要用于杭州市院士专家工作站及柔性引进院士资助经费支出。

（六）关于建德市科学技术协会2021年一般公共预算基本支出情况说明

建德市科学技术协会2021年一般公共预算基本支出171.06万元，其中：

人员经费142.25万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

公用经费28.81万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）关于建德市科学技术协会2021年政府性基金预算支出情况说明

建德市科学技术协会2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况

建德市科学技术协会2021年政府性基金预算当年拨款0万元，比2020年执行数减少0.9万元，主要2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）2021年“三公”经费预算情况

2021年“三公经费”预算安排3万元，比2020年预算数减少1万元，主要原因是落实勤俭节约，过“紧日子”的预算指导思想。

1、因公出国（境）经费：根据因公出国计划和实际工作需要，2021年安排因公出国（境）费支出0万元，与上年持平，主要原因本年未安排预算。

2、公务接待费：2021年安排公务接待费预算3万元，比上年减少1万元，降幅为33%，主要原因是本着节约的原则，尽量减少开支。

3、公务用车购置及运行费：2021年安排公务用车运行费预算0万元，与上年持平，主要原因本年未安排预算；2021年安排公务用车购置费0万元，与上年持平，主要原因是未安排预算。

（九）2021年机关运行经费预算安排情况

2021年建德市科学技术协会本级1家行政单位的机关运行经费安排28.81万元 ，比2020年预算增加2.27万元，增长8.55%，主要是日常公用经费增加。

（十）2021年部门预算绩效情况

2021年建德市科学技术协会部门预算项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款328.05万元。

年度部门整体支出绩效目标：分基本支出绩效目标和项目支出绩效目标。

1.基本支出绩效目标：保障本级1家单位的正常运转所属的支出；保障6名在职人员工资、津补贴、奖金、社保缴费和公积金的及时足额发放；保障6名在职人员党员活动费、工会经费、职工福利费、公共交通专项经费等所需的支出；保障7名退休干部所需的活动经费等支出。

2.项目支出绩效目标：根据科协职能，深入贯彻实施《全民科学素质行动计划纲要》，通过广泛开展各类科普宣传活动，组织科技人员、学会（协会）开展学术交流，加强科普基础设施建设，构筑新的科普平台，努力使我市科技教育与培训、科普资源开发利用与共享，公民提升科学素养的机会和途径增多，进一步提升未成年人、农民、城市劳动人口、领导干部和公务员、城镇居民五大人群的科学素养。

（十一）2021年部门预算政府采购情况

2021年部门政府采购总额2.02万元。其中：

1、货物类采购金额0.2万元。主要用于日常办公使用。

2、服务类采购金额1.82万元。主要用于科普资料印刷费及出差的汽车出租费。

3、工程类采购金额0万元，本年未安排预算。

三、名词解释

财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金，包括公共财政预算收入和政府性基金收入。

其他收入：预算单位在“一般公共预算”、“政府性基金”、“财政专户资金”、“政府资金”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

上年结转结余资金：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

基本支出：预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和公用支出。

项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

因公出国（境）费：反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待费用。

科学技术普及支出：反映开展科普活动、青少年科技活动、开展学术交流活动、编制学术期刊和学会补助等方面的支出。

2021预算公开套表（市科协）(2).xls